Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152076 | mesačná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 12.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152077 | mesačná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152078 | štvrťročná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 59,75 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152079 | odvoz odpa | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 398,16 € | 12.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152080 | vo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 053,96 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152081 | prenájom kopie.stro | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152082 | odvoz odpa | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152083 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 268,75 € | 12.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152084 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 10 111,60 € | 12.03.2015 | 19.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152085 | WI | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 82,80 € | 12.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152086 | výuka žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 344,00 € | 16.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152087 | energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 11 260,12 € | 16.03.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152088 | odbor. výcv | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 466,20 € | 16.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152089 | semin | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 90,00 € | 16.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152090 | malovan | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stavebné a dokončovacie práce | 47980117 | 300,00 € | 16.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152091 | členský príspev | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Asociácia Stredných odborných škôl Slovensky | 37857665 | 20,00 € | 16.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152092 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 18.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152093 | členské za 2/2015 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 12,00 € | 18.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152094 | tlač letákov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SOPKA spol.s.r.o. | 35791853 | 192,00 € | 18.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152095 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 63,55 € | 18.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152097 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 23.03.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152098 | úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 25.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152099 | prenájom plastovej nádoby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 29,95 € | 31.03.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152100 | konferencia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | RAABE | 35908718 | 45,00 € | 31.03.2015 | 18.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152101 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 127,68 € | 01.04.2015 | 19.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152102 | energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 223,87 € | 08.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152103 | stravné lístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 2 500,00 € | 08.04.2015 | 17.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152104 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 1 000,00 € | 10.04.2015 | 19.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152105 | nájomné fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 29,76 € | 10.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152106 | prenájom kopir stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 10.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra |