Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152208 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 202,50 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152209 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,01 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151053 | WIFI ROUTER ASUS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 29,88 € | 17.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151050 | multimeter,spínač | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 169,92 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152206 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152131 | školenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | REVSTAV spol.s r.o. | 35684003 | 96,00 € | 21.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151038 | elekto materiál-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | I-center spol. s r.o. | 31339778 | 205,49 € | 21.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152130 | oprava kalového čerpadla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FERDINAND BELANSKÝ | 32642709 | 299,34 € | 21.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152204 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 222,37 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152286 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 900,00 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152284 | miestny poplatok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151081 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 235,99 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151080 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 227,26 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152287 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3,37 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152283 | miestny poplatok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152282 | kopírovacie služby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 109,15 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152280 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,62 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152278 | energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 2 168,77 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151083 | grafická karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 125,52 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151082 | PC Solidcam | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 500,00 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152274 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 06.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152272 | prenájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 06.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152279 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 2 570,40 € | 14.08.2015 | 22.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152162 | odborný výcvik žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 344,00 € | 13.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152164 | WIFI | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 82,80 € | 13.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152159 | odvoz odbadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 13.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152166 | zabespečenie odborného výcviku žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 466,20 € | 13.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152247 | ZSE energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 665,78 € | 13.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152267 | opakovaná dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152266 | skúška transformačnej stanici | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MK elektro,s.r.o. | 45405085 | 575,00 € | 31.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra |