Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152178 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 126,61 € | 20.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151045 | plachta posteľná | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | UNIONTEX TRADE spol.s.r.o. | 34117598 | 264,00 € | 21.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152177 | stravné lístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 1 750,00 € | 20.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152174 | Kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 19.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152160 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 398,16 € | 13.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151044 | materiál na výuku | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | RLX components | 31389457 | 108,10 € | 18.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152163 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 024,07 € | 13.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152144 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 94,74 € | 05.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152151 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 360,00 € | 11.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152135 | deratizácia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 490,20 € | 24.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152142 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 112,38 € | 05.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152102 | energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 223,87 € | 08.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151039 | materiál - výuka žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 76,71 € | 28.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151040 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 36,72 € | 28.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152406 | jazykový kurz | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PLUS Academia spol.s r.o. | 45390380 | 336,00 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151141 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 150,43 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152407 | oprava počítača | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 99,96 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152405 | ISIC karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 21,00 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151140 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 104,40 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152399 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152393 | vodné a stočné | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 7 102,82 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151135 | zmesná chemikália | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 118,80 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151137 | výbojka sodíková | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 29,08 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152403 | kontrola požiar.vodovodu a hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 244,26 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152391 | štvrťročná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 141,40 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152390 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152392 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 5 305,92 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152379 | opakovaná dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 04.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152376 | prenájom plastovej nádoby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 30,67 € | 04.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152382 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 04.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra |