Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151127 | zariadenie multifunkčné MB 472 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 478,80 € | 04.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152358 | ZSE energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 832,36 € | 13.10.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152375 | deratizácia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 490,20 € | 28.10.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152404 | telefón O2 Slovakia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 23,82 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151134 | ihla rysovacia rovná | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KINEXCZ Slovakia s.r.o. | 43859615 | 14,46 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152398 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152395 | dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 1 332,00 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151136 | elektromateriál-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 89,76 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152402 | kontrola požiar.vodovodu a hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 435,84 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152400 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152397 | energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 5 809,88 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152394 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,20 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152388 | prenájom kopir.stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 103,15 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152386 | WIFI | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 82,80 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152384 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 103,60 € | 05.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151121 | publikácie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DOTON,s.r.o. | 46492798 | 825,00 € | 20.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152378 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 04.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152385 | reklamné pútače | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 390,00 € | 05.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152380 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 04.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151128 | izolačná páska | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 68,63 € | 04.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152377 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 64,13 € | 04.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152371 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 114,35 € | 22.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152363 | dohoda o zabezpečení odborného výcviku | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 999,00 € | 15.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151130 | svietidlo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PD ELECTRIC,s.r.o. | 44972571 | 972,00 € | 05.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151123 | publikácia právny kuriér pre školy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 28.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151132 | lieky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Lekaren pri radnicispol. s.r.o. | 35939338 | 194,64 € | 05.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151131 | nôž kábelový | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ELRON Elektro s.r.o. | 35933747 | 64,99 € | 05.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151129 | valec penový | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 33,56 € | 05.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152383 | stravné lístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 2 500,00 € | 05.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151126 | sada fréz na sedlá ventilov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | OSAN | 35764899 | 86,80 € | 28.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra |