Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151125 | toaletný papier | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 96,00 € | 28.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152374 | oprava ŠKODA OCTAVIA | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SERVIS S CAR, s.r.o. | 35930781 | 325,20 € | 28.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151124 | krieda farebná | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Pócs Ladislav - 3 P Slúži VÁM | 36922161 | 35,64 € | 28.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152373 | čiastočná úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 28.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151122 | list pilový | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AG NÁRADIE - AGRODEAL s.r.o. | 18049401 | 63,00 € | 28.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151133 | plech - vyúčtovanie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | LJ STAV s.r.o. | 45258911 | 94,10 € | 10.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152368 | jazykový kurz | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PLUS Academia spol.s r.o. | 45390380 | 252,00 € | 20.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151118 | perá | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | National Pen | 16846406 | 133,99 € | 15.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152359 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 1,68 € | 13.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152356 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 398,16 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152355 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152348 | plyn (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 3 435,89 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152370 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 136,21 € | 22.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152369 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 22.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152367 | zhotovenie ISIC kariet | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 79,00 € | 20.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152366 | migrácia serverového systému | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Ján Ďurian-ProCom | 32840187 | 384,00 € | 15.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151120 | karta RFID | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Kas.Comp.-pocitac.aplikac | 17336708 | 75,60 € | 15.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152365 | občerstvenie - súťaž | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 62,50 € | 15.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151119 | tonery | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 41,52 € | 15.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152362 | členské | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 102,00 € | 15.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152361 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 15.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152360 | WIFI | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 82,80 € | 13.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151117 | plátno brúsne | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROZMARING,spol.s r.o. | 17643694 | 103,54 € | 13.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151114 | kancelársky material | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 154,37 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152353 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 41,75 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152352 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152350 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,22 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152349 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 213,13 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151113 | pasta leštiaca | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROZMARING,spol.s r.o. | 17643694 | 69,35 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152346 | ZSE energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 968,66 € | 09.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra |