Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152323 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2,24 € | 17.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152307 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 07.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152311 | VW energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 1 739,70 € | 08.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152312 | prenájom kopir.stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 08.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152316 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,97 € | 16.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152221 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 30.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152354 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 480,00 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151116 | pílka rámová, pilník obdĺžnikový | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | OSAN | 35764899 | 204,30 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151115 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 208,87 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152351 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152343 | VW energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 2 545,02 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152347 | vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PO-PROJEX s.r.o. | 36790478 | 540,00 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151112 | bužírka-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | euroB.A.CH.s.r.o. | 35993049 | 54,22 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151111 | tester batérií | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FERART,s.r.o. | 31372333 | 239,76 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152341 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 62,93 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151109 | izolované CV lisovacie vidlice | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 17,92 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152345 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151110 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 33,46 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152340 | nájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 70,56 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151107 | toner, valec | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 91,74 € | 01.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151106 | pracovný odev | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GOLEM-plus spol.s r.o. | 36397253 | 1 244,40 € | 01.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152321 | energia-dobropis | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -125,75 € | 16.09.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152320 | energia-dobropis | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -124,60 € | 16.09.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152344 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 492,16 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152339 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 112,38 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152337 | opakovaná dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152332 | prenájom, vývoz a likvidácia plastovej nádoby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 31,03 € | 28.09.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152342 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 180,68 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151108 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 140,51 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152329 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 139,61 € | 24.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra |