Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152319 | ZSE energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 606,83 € | 16.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152338 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151105 | Domain Full | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152336 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 126,00 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151104 | materiál - výuka (učebné pomôcky) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 104,40 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151101 | spájkovačka s reguláciou teploty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Didaktik electronic, s.r.o. | 45957291 | 86,05 € | 28.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152333 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 28.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152335 | oprava osvetlenia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SonSat s.r.o. | 35765364 | 78,19 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151103 | Vodič CYA-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 122,04 € | 30.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151102 | vrecia PE | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 33,12 € | 30.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152331 | úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 28.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152304 | poistné | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 390,25 € | 03.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152303 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 03.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151088 | elektromateriál-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 134,70 € | 03.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151087 | osobná karta žiaka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CICERO, s.r.o. | 35762659 | 21,60 € | 27.08.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152301 | čiastočná úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 03.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152305 | nájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 04.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151090 | pedagogický diár | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | RAABE | 35908718 | 49,00 € | 04.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151086 | kliešte lisovacie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 87,84 € | 27.08.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152298 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 256,25 € | 31.08.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152293 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 27.08.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151099 | kľúč na sviečky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KONTURA,s.r.o. | 17331951 | 114,05 € | 24.09.2015 | 18.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152330 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 167,64 € | 24.09.2015 | 18.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152263 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 31.07.2015 | 18.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151098 | sada náradia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 178,80 € | 24.09.2015 | 18.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152306 | ZSE energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 895,03 € | 07.09.2015 | 18.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152262 | poistenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KOOPERATIVA poisťovňa,a.s. | 585441 | 78,00 € | 31.07.2015 | 18.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151062 | žiarovka,podložka,hlavica | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 119,16 € | 30.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152158 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 11.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152277 | elektrina - nedoplatok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 908,83 € | 14.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra |