Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152080 | vo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 053,96 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152082 | odvoz odpa | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152085 | WI | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 82,80 € | 12.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152086 | výuka žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 344,00 € | 16.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152088 | odbor. výcv | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 466,20 € | 16.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152031 | odvoz odpa | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 09.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152052 | ročná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 353,71 € | 19.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151008 | žmesná chemikál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 118,80 € | 04.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152027 | servis výťah | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 112,38 € | 06.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152034 | odvoz odpa | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 09.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152045 | energ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 7 221,35 € | 17.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152055 | pranie prád | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Real Conex spol. s.r.o. | 35718455 | 139,54 € | 24.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152057 | prenájom plast.nádo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 31,03 € | 24.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151022 | materi | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 141,72 € | 09.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152074 | energ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 359,71 € | 09.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152066 | servis výťah | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 112,38 € | 03.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152079 | odvoz odpa | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 398,16 € | 12.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152076 | mesačná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 12.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151026 | maliarský materi | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 166,85 € | 12.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152038 | pl | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 10 703,74 € | 10.02.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152075 | opakovaná dodovka ply | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 12.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152133 | ZSE energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 310,97 € | 24.04.2015 | 03.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152124 | energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 10 018,39 € | 14.04.2015 | 03.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152083 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 268,75 € | 12.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152092 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 18.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152093 | členské za 2/2015 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 12,00 € | 18.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152094 | tlač letákov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SOPKA spol.s.r.o. | 35791853 | 192,00 € | 18.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152095 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 63,55 € | 18.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152090 | malovan | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stavebné a dokončovacie práce | 47980117 | 300,00 € | 16.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152072 | poistenie malých a stred.podnikateľ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 390,25 € | 04.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra |