Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20162013 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 28.01.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013 | tonery | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 84,84 € | 11.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162079 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 14.03.2016 | 28.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161023 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 36,36 € | 18.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162092 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 31.03.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161032 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 20,76 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161035 | disk zálohovací externý | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 184,80 € | 15.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162131 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 29.04.2016 | 22.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162182 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 03.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161057 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 111,60 € | 01.07.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20162223 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 01.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161055 | pamäť, disk Samsung | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 89,28 € | 01.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161064 | Televízor PHILIPS (z projektu "Grafické systémy") | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 800,00 € | 14.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161068 | základná doska ASUS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 67,80 € | 01.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161070 | tonery | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 52,68 € | 03.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161071 | tonery | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 119,00 € | 03.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162261 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 01.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162283 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161091 | počítače | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 1 999,00 € | 30.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20151154 | komponenty na opravu počitača | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 79,20 € | 18.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151153 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 63,84 € | 17.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151152 | zdroj EATON, ROUTER | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 198,60 € | 17.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152455 | čiastočná úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 17.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152454 | servis kopírovacieho zariadenia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 198,00 € | 14.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151081 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 235,99 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151047 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 321,72 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151150 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 160,97 € | 18.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20161002 | čistiace potreby (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 160,10 € | 20.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 219,96 € | 02.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161045 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 230,21 € | 09.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra |