Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161079 | materiál - výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AG NÁRADIE - AGRODEAL s.r.o. | 18049401 | 108,35 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161078 | materiál-autoservis | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AG NÁRADIE - AGRODEAL s.r.o. | 18049401 | 107,59 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161077 | papier toaletný | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 96,00 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161076 | diár | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | RAABE | 35908718 | 68,40 € | 15.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161075 | materiál pre praktické vyučovanie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KONTURA,s.r.o. | 17331951 | 76,22 € | 09.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161074 | kľúče na olejový filter (učebná pomôcka) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KONTURA,s.r.o. | 17331951 | 152,88 € | 09.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161073 | sada skrutkovačov (učebná pomôcka) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KONTURA,s.r.o. | 17331951 | 118,80 € | 09.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161072 | vyúčtovanie predplatné časopisu "Dobrá škola" | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 64,00 € | 03.08.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161071 | tonery | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 119,00 € | 03.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161070 | tonery | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 52,68 € | 03.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161069 | rezač výfukov - učebná pomôcka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KONTURA,s.r.o. | 17331951 | 71,53 € | 03.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161068 | základná doska ASUS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 67,80 € | 01.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161067 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 123,58 € | 27.07.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161066 | papier toaletný | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 112,13 € | 27.07.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161065 | zariadenie multifunkčné | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 672,00 € | 25.07.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161064 | Televízor PHILIPS (z projektu "Grafické systémy") | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 800,00 € | 14.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161063 | kábel, rozvodka, spínač, zásuvka (učebné pomôcky) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 106,30 € | 14.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161061 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 369,06 € | 08.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161060 | čistiace potreby (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 582,71 € | 07.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161059 | čistiace potreby (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 119,40 € | 07.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161058 | modul pre diagnostiku - UP (rozúčtovanie na kz 46 - spolufinancovanie VW (kredit 24.5.2016) a kz 111) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PETERSON TECHNIK,s.r.o. | 36553034 | 2 966,70 € | 01.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161057 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 111,60 € | 01.07.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161056 | časopisy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ARES s.r.o. | 31363822 | 105,44 € | 01.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161055 | pamäť, disk Samsung | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 89,28 € | 01.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161054 | tonery | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 87,60 € | 17.06.2016 | 05.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161053 | box archívny | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 91,01 € | 15.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161051 | zariadenie multifunkčné MC 342 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 655,20 € | 01.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161050 | dvere | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Interierdvere,spol.s r.o. | 44125585 | 213,68 € | 24.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161049 | elektroinštalačný materiál (učebné pomôcky) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | I-center spol. s r.o. | 31339778 | 112,45 € | 24.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161048 | učebnice | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AVID spol. s r.o. | 44014546 | 39,28 € | 17.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra |