Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20162162 | WIFI-SWAN | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 82,80 € | 19.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162161 | ubytovanie žiakov - súťaž | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HOTEL ZOBOR s.r.o. | 31592015 | 113,00 € | 17.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162160 | školenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AVID spol. s r.o. | 44014546 | 380,61 € | 12.05.2016 | 22.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162159 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 71,15 € | 12.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162158 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 382,40 € | 12.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162157 | odborný výcvik | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 1 676,10 € | 12.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162156 | telefón (Záhorská Bystrica) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 17,05 € | 12.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162155 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 185,27 € | 12.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162154 | plyn (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 4 683,66 € | 12.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162153 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 2 841,00 € | 11.04.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162152 | vodné, stočné a zrážky ŠI (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 117,86 € | 11.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162151 | odvoz kontajnera s odpadom | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 1 260,00 € | 09.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162150 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 09.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162149 | VW energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 4 929,82 € | 09.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162148 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 09.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162147 | odvoz odpadu (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 09.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162146 | elektrická energia (Záhorská Bystrica) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 121,02 € | 09.05.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162145 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 85,15 € | 09.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162144 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 09.05.2016 | 22.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162143 | ISIC karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 14,00 € | 06.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162142 | prenájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 35,33 € | 06.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162141 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 205,77 € | 04.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162140 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 21,14 € | 03.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162139 | servis výťahov (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 94,38 € | 03.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162138 | opakovaná dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 10,00 € | 03.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162137 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 169,69 € | 03.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162136 | poistenie auta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | 31595545 | 97,80 € | 02.05.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162135 | následný certifikát k SN OLD | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | D.Trust Certifikačná Autorita,a.s. | 35840005 | 23,88 € | 02.05.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162134 | poistenie auta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KOOPERATIVA poisťovňa,a.s. | 585441 | 120,00 € | 29.04.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162133 | deratizácia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 490,20 € | 29.04.2016 | 22.05.2016 | Faktúra |