Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20162132 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 29.04.2016 | 22.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162131 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 29.04.2016 | 22.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162130 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 71,53 € | 25.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162129 | oprava zvončeka na Saratovskej ulici | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Kas.Comp.-pocitac.aplikac | 17336708 | 47,28 € | 21.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162128 | odborná prehliadka z.z. | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Kóša František-Servis zdvíhacích zariadení | 41062451 | 318,00 € | 21.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162127 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 53,15 € | 20.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162126 | jazykový kurz-AJ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PLUS Academia spol.s r.o. | 45390380 | 369,60 € | 20.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162125 | členský príspevok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SOPK | 30842654 | 200,00 € | 20.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162124 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 18.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162123 | SWAN | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 14,99 € | 18.04.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162122 | SWAN | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 82,80 € | 14.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162121 | odborný výcvik žiakov - praktické vyučovanie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 459,00 € | 14.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162120 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 853,46 € | 14.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162119 | stravné lístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 2 500,00 € | 14.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162118 | telefón O2 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 74,40 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162117 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 12.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162116 | odvoz odpadu OLO (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 398,16 € | 12.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162115 | plyn (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 6 963,95 € | 12.04.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162114 | členské | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 8,50 € | 12.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162113 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 12.04.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162112 | telefón (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 203,09 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162111 | telefón (Záhorská Bystrica) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,54 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162110 | vodné, stočné a zrážky ŠI (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5 958,44 € | 11.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162109 | preskúšanie odbočiek | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Krištofič Miroslav - STRATUS | 17345723 | 96,00 € | 11.04.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162108 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 44,94 € | 11.04.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162107 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162106 | prenájom plastovej nádoby (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 31,03 € | 11.04.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162105 | elektrická energia (Záhorská Bystrica) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 445,65 € | 07.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162104 | nájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 07.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162103 | ISIC karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 07.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra |