Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20162072 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 07.03.2016 | 20.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162071 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 07.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162070 | ISIC karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 14,00 € | 07.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162069 | elektrická energia (Záhorská Bystrica) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 383,55 € | 07.03.2016 | 28.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162068 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 07.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162067 | telefón (Záhorská Bystrica) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 17,32 € | 07.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162066 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 172,30 € | 07.03.2016 | 28.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162065 | zabezpečenie odborného výcviku žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 999,00 € | 07.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162064 | VW energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 2 632,63 € | 07.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162063 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 07.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162062 | prenájom fľaša ocelová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,21 € | 07.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162061 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 101,35 € | 07.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162060 | servis výťahov (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 94,53 € | 03.03.2016 | 20.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162059 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 10,00 € | 03.03.2016 | 20.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162058 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 21,14 € | 03.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162057 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 02.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162056 | inzercia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | regionPRESS,s.r.o. | 36252417 | 143,28 € | 02.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162055 | gastrolístky žiaci | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 323,88 € | 02.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162054 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 97,18 € | 01.03.2016 | 20.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162053 | občerstvenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 27,00 € | 01.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162052 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 01.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162051 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 157,26 € | 19.02.2016 | 06.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162050 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 150,00 € | 19.02.2016 | 06.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162049 | inzercia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | regionPRESS,s.r.o. | 36252417 | 143,28 € | 19.02.2016 | 06.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162048 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 83,35 € | 15.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162047 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 14,99 € | 15.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162046 | prenájom plastovej nádoby (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 31,03 € | 15.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162045 | ročná kontrola EPS r.2016 (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 353,71 € | 15.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162044 | praktické vyučovanie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 286,92 € | 15.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162043 | voda (Záhorská Bystrica) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2,24 € | 15.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra |