Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152380 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 04.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151128 | izolačná páska | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 68,63 € | 04.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152377 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 64,13 € | 04.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152371 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 114,35 € | 22.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152363 | dohoda o zabezpečení odborného výcviku | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 999,00 € | 15.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152368 | jazykový kurz | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PLUS Academia spol.s r.o. | 45390380 | 252,00 € | 20.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151118 | perá | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | National Pen | 16846406 | 133,99 € | 15.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152359 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 1,68 € | 13.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152356 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 398,16 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152355 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152348 | plyn (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 3 435,89 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152381 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 112,38 € | 04.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151138 | zakladače (platba kartou) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Metro Cash§Carry SR s.r.o. | 45952671 | 16,16 € | 12.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152416 | prenájom, vývoz a likvidácia plastovej nádoby (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 31,03 € | 26.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152425 | servis výťahov (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 122,10 € | 04.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152409 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 115,47 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152420 | dopravné výkony (prenájom zdvíhacej plošiny) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA a.s.r. | 43859623 | 163,92 € | 26.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152426 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 04.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152429 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 163,43 € | 07.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152436 | zabezpečenie odborného výcviku žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 1 165,50 € | 07.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152438 | prenájom reklamných pútačov na autobusoch | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 390,00 € | 07.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152427 | opak.dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 04.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152428 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 66,25 € | 04.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152440 | vodné, stočné a zrážky ŠI (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5 859,12 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152441 | plyn (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 6 911,15 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152442 | odvoz odpadu (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152443 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152444 | telefón O2 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 34,22 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152451 | jazykový kurz | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PLUS Academia spol.s r.o. | 45390380 | 302,40 € | 16.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152452 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3,37 € | 16.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra |