Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152453 | praktické vyučovanie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 401,85 € | 07.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20161072 | vyúčtovanie predplatné časopisu "Dobrá škola" | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 64,00 € | 03.08.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20151017 | utierka papiero | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROIN- Double N,s.r.o. | 35848901 | 74,57 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151085 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROIN- Double N,s.r.o. | 35848901 | 74,54 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151148 | utierka papierová, mydlo tekuté | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROIN- Double N,s.r.o. | 35848901 | 131,47 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20161043 | utierka papierová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROIN- Double N,s.r.o. | 35848901 | 38,02 € | 09.05.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161083 | papierové utierky, tekuté mydlo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROIN- Double N,s.r.o. | 35848901 | 131,47 € | 24.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20151148 | utierka papierová, mydlo tekuté | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROIN- Double N,s.r.o. | 35848901 | 131,47 € | 08.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151089 | bateria | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 47,52 € | 03.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151108 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 140,51 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151022 | materi | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 141,72 € | 09.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151078 | vodoinštal.materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 121,54 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20161029 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 80,80 € | 04.04.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161038 | vyúčtovanie dierovaný plech | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Perfora | 34136576 | 90,60 € | 25.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20151090 | pedagogický diár | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | RAABE | 35908718 | 49,00 € | 04.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152100 | konferencia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | RAABE | 35908718 | 45,00 € | 31.03.2015 | 18.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151123 | publikácia právny kuriér pre školy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 28.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20161076 | diár | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | RAABE | 35908718 | 68,40 € | 15.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162285 | ubytovanie učiteľov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Školský internát | 607291 | 240,00 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20152256 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 1 000,00 € | 13.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152354 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 480,00 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152293 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 27.08.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152068 | spracovanie účtovníct | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152048 | spracovanie finanč.účtovníct | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152049 | spracovanie mzdových podklad | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 240,00 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152104 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 1 000,00 € | 10.04.2015 | 19.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152269 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152195 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152147 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 05.05.2015 | 17.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152145 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 300,00 € | 05.05.2015 | 17.05.2015 | Faktúra |