Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161086 | materiál výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLS-TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 174,29 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20152335 | oprava osvetlenia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SonSat s.r.o. | 35765364 | 78,19 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151009 | výbojka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SonSat s.r.o. | 35765364 | 113,78 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151008 | žmesná chemikál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 118,80 € | 04.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151135 | zmesná chemikália | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 118,80 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151106 | pracovný odev | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GOLEM-plus spol.s r.o. | 36397253 | 1 244,40 € | 01.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151027 | pracovná súpra | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GOLEM-plus spol.s r.o. | 36397253 | 288,84 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151081 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 235,99 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151047 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 321,72 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151150 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 160,97 € | 18.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20161002 | čistiace potreby (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 160,10 € | 20.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 219,96 € | 02.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161045 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 230,21 € | 09.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20161061 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 369,06 € | 08.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161085 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 351,55 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20151150 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 160,97 € | 15.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151131 | nôž kábelový | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ELRON Elektro s.r.o. | 35933747 | 64,99 € | 05.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152188 | oprava zabespečovacieho zariadenia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Vladimír Candrák MONTES | 33430217 | 99,60 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152130 | oprava kalového čerpadla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FERDINAND BELANSKÝ | 32642709 | 299,34 € | 21.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151072 | spojka-materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FERDINAND BELANSKÝ | 32642709 | 113,64 € | 28.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152422 | previnutie el. motora z čerpadla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FERDINAND BELANSKÝ | 32642709 | 496,06 € | 01.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152062 | spracovanie projektovej dokumentác | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Roiko s.r.o. | 47502380 | 19 920,00 € | 02.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20162012 | Školenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20152237 | spracovanie stanoviska statika | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Jozef Vaňo-JV+ | 30885469 | 50,00 € | 06.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152374 | oprava ŠKODA OCTAVIA | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SERVIS S CAR, s.r.o. | 35930781 | 325,20 € | 28.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152304 | poistné | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 390,25 € | 03.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152214 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 266,52 € | 17.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152215 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 390,25 € | 17.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152072 | poistenie malých a stred.podnikateľ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 390,25 € | 04.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152421 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 390,25 € | 01.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra |