Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151133 | plech - vyúčtovanie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | LJ STAV s.r.o. | 45258911 | 94,10 € | 10.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152221 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 30.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152333 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 28.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152020 | technik BO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152060 | technik BO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 26.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152097 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 23.03.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152182 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 29.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152140 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 04.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152378 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 04.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152418 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 26.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20162016 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 01.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162052 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 01.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162090 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 23.03.2016 | 09.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162132 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 29.04.2016 | 22.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162179 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 31.05.2016 | 18.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162219 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 23.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20151087 | osobná karta žiaka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CICERO, s.r.o. | 35762659 | 21,60 € | 27.08.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151120 | karta RFID | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Kas.Comp.-pocitac.aplikac | 17336708 | 75,60 € | 15.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20162129 | oprava zvončeka na Saratovskej ulici | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Kas.Comp.-pocitac.aplikac | 17336708 | 47,28 € | 21.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20152135 | deratizácia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 490,20 € | 24.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152375 | deratizácia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 490,20 € | 28.10.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20162133 | deratizácia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 490,20 € | 29.04.2016 | 22.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20151058 | posteľná súprava | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | UNIONTEX TRADE spol.s.r.o. | 34117598 | 720,00 € | 22.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151045 | plachta posteľná | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | UNIONTEX TRADE spol.s.r.o. | 34117598 | 264,00 € | 21.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20161046 | súprava posteľná | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | UNIONTEX TRADE spol.s.r.o. | 34117598 | 984,00 € | 11.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20152021 | revízia komín | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Inczédi Ľudovít-KOMINÁR | 14062623 | 35,00 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152239 | kontrola komínov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Inczédi Ľudovít-KOMINÁR | 14062623 | 35,00 € | 06.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20162010 | revízia komínov a dymovodov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Inczédi Ľudovít-KOMINÁR | 14062623 | 40,00 € | 27.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20152094 | tlač letákov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SOPKA spol.s.r.o. | 35791853 | 192,00 € | 18.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152158 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 11.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra |