Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152034 | odvoz odpa | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 09.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152036 | telef | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 249,71 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152037 | mesačná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152040 | telef | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 17,64 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152039 | vo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5 998,25 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152041 | zabezpečenie odbor.výcvik žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 466,20 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152042 | pranie prád | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Real Conex spol. s.r.o. | 35718455 | 178,24 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151012 | materiál pre žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 104,54 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151013 | materiál pre žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 78,72 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151014 | materiál pre žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 69,31 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152038 | pl | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 10 703,74 € | 10.02.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151015 | čistiace potre | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 256,78 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151016 | papier toalet | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 128,26 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152044 | WI | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 82,80 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152043 | opakovaná dodávka ply | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152046 | TV bal | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152047 | člens | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 8,50 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152048 | spracovanie finanč.účtovníct | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152049 | spracovanie mzdových podklad | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 240,00 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152050 | prenájom kopir.stro | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 109,56 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151017 | utierka papiero | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROIN- Double N,s.r.o. | 35848901 | 74,57 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152045 | energ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 7 221,35 € | 17.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151018 | svietidlo núdzového osvetlen | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 220,32 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152051 | P | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 50,06 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152052 | ročná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 353,71 € | 19.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152058 | členský príplatok na r.20 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska | 17314534 | 4,00 € | 24.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152056 | stravné líst | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 2 500,00 € | 24.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152055 | pranie prád | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Real Conex spol. s.r.o. | 35718455 | 139,54 € | 24.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152057 | prenájom plast.nádo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 31,03 € | 24.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152059 | zmlu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |