Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151020 | zdroj HP TC21 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 69,48 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152061 | výuka žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 387,00 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151021 | ton | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 47,88 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152060 | technik BO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 26.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152062 | spracovanie projektovej dokumentác | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Roiko s.r.o. | 47502380 | 19 920,00 € | 02.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152064 | gastrolíst | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152065 | servis výťah | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152067 | telef | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 131,62 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152066 | servis výťah | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 112,38 € | 03.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152068 | spracovanie účtovníct | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152071 | technik | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 04.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152070 | pranie prád | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Real Conex spol. s.r.o. | 35718455 | 152,45 € | 04.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152069 | P | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 112,83 € | 04.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152072 | poistenie malých a stred.podnikateľ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 390,25 € | 04.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151024 | papier | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 684,00 € | 09.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152073 | nájom fľaša oceľo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 26,88 € | 09.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151023 | materi | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | I-center spol. s r.o. | 31339778 | 132,48 € | 09.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151022 | materi | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 141,72 € | 09.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152074 | energ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 359,71 € | 09.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152077 | mesačná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152078 | štvrťročná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 59,75 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151027 | pracovná súpra | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GOLEM-plus spol.s r.o. | 36397253 | 288,84 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152081 | prenájom kopie.stro | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151025 | obvod integrova | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 26,40 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152080 | vo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 053,96 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152082 | odvoz odpa | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152085 | WI | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 82,80 € | 12.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152079 | odvoz odpa | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 398,16 € | 12.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152076 | mesačná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 12.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151026 | maliarský materi | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 166,85 € | 12.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra |