Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152135 | deratizácia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 490,20 € | 24.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152136 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 194,72 € | 28.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151039 | materiál - výuka žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 76,71 € | 28.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151040 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 36,72 € | 28.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152138 | poistenie auta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KOOPERATIVA poisťovňa,a.s. | 585441 | 120,00 € | 29.04.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151042 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 314,18 € | 29.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152137 | čiastočná úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 29.04.2015 | 17.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152141 | poistenie auta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | 31595545 | 97,80 € | 04.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151043 | materiál OV | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Alza a.s. | 27082440 | 111,74 € | 04.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152140 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 04.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152139 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 126,94 € | 04.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152143 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 05.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152147 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 05.05.2015 | 17.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152145 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 300,00 € | 05.05.2015 | 17.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152146 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 360,00 € | 05.05.2015 | 17.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152144 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 94,74 € | 05.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152142 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 112,38 € | 05.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152165 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 6 378,40 € | 07.05.2015 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152158 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 11.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152150 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,55 € | 11.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152156 | PHL 4/2015 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 125,02 € | 11.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152149 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152154 | telefón 4/2015 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 215,90 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152155 | prenájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 55,25 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152148 | ISIC karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152152 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152153 | prenájom kopir.stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 81,55 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152157 | gastrolístky -Holice | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 054,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152151 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 360,00 € | 11.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152162 | odborný výcvik žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 344,00 € | 13.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra |