Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151047 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 321,72 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152188 | oprava zabespečovacieho zariadenia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Vladimír Candrák MONTES | 33430217 | 99,60 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152190 | karta ISIC | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152195 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151048 | kábel | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HOMOLA s.r.o.,AUTOSERVIS | 31325921 | 472,56 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152196 | úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152185 | prenie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 107,87 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152186 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 112,38 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152187 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152192 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152193 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152183 | nájomné fľaša ocelľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152191 | VW energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 2 923,67 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152239 | kontrola komínov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Inczédi Ľudovít-KOMINÁR | 14062623 | 35,00 € | 06.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152201 | inzercia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DEVÍNSKY EXPRES - Peter K | 11668237 | 32,40 € | 08.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152200 | ZSE energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 007,10 € | 08.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152204 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 222,37 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152197 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152199 | prenájom kopir.stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152203 | odborný výcvik žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 344,00 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151052 | tonery | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 35,88 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152198 | odborní výcvik žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 577,20 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152202 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 3 621,95 € | 08.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152210 | WIFI HOTSPOT | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 82,80 € | 15.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151049 | pracovné odevy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Rempo s.r.o. | 35819081 | 209,40 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151051 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 264,88 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152205 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152207 | štvrťročná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 59,75 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152208 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 202,50 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152209 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,01 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra |