Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152194 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 69,67 € | 05.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20162262 | prenájom oceľovej fľaše | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 70,13 € | 03.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20152258 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 70,55 € | 20.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152340 | nájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 70,56 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152226 | nájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 70,56 € | 03.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152430 | prenájom oceľovej fľaše | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 70,56 € | 07.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151057 | skartátor Rexel | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 70,81 € | 22.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151145 | ceny súťaž (platba kartou) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o. | 36298026 | 70,91 € | 26.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20162159 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 71,15 € | 12.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162130 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 71,53 € | 25.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20161069 | rezač výfukov - učebná pomôcka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KONTURA,s.r.o. | 17331951 | 71,53 € | 03.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20152180 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 71,56 € | 29.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20162062 | prenájom fľaša ocelová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,21 € | 07.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20151031 | trubica žiarivková | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 72,66 € | 25.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152305 | nájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 04.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152272 | prenájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 06.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152183 | nájomné fľaša ocelľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152417 | nájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 26.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20162029 | prenájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162104 | nájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 07.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161047 | obálky a samolepiace tašky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 73,00 € | 11.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162089 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 73,97 € | 21.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161034 | myš (20 ks) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 74,00 € | 14.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162118 | telefón O2 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 74,40 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20151085 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROIN- Double N,s.r.o. | 35848901 | 74,54 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151017 | utierka papiero | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROIN- Double N,s.r.o. | 35848901 | 74,57 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20162271 | telefón O2 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 74,59 € | 15.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161088 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 75,00 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20162204 | telefón O2 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 75,13 € | 13.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162097 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 75,14 € | 04.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra |