Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152176 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 19.05.2015 | 07.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152390 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152352 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152437 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 07.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20162007 | kontrola EPS (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 21.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162086 | mesačná kontrola EPS 3/16 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 15.03.2016 | 20.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162175 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 24.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162192 | mesačná kontrola EPS (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 09.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162252 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 33,07 € | 18.07.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20151102 | vrecia PE | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 33,12 € | 30.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20161021 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 33,20 € | 10.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20151110 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 33,46 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151129 | valec penový | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 33,56 € | 05.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20161094 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 33,60 € | 08.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20162181 | nájomné fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 33,76 € | 03.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20152444 | telefón O2 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 34,22 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152444 | telefón O2 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 34,22 € | 09.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152296 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 34,63 € | 27.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152021 | revízia komín | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Inczédi Ľudovít-KOMINÁR | 14062623 | 35,00 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152239 | kontrola komínov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Inczédi Ľudovít-KOMINÁR | 14062623 | 35,00 € | 06.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20162178 | vyúčtovanie školenie "Pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie zamestnancov v školstve" | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANTORKA | 45740313 | 35,00 € | 31.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162142 | prenájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 35,33 € | 06.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20151124 | krieda farebná | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Pócs Ladislav - 3 P Slúži VÁM | 36922161 | 35,64 € | 28.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151052 | tonery | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 35,88 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20161028 | materiál-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 36,00 € | 01.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161023 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 36,36 € | 18.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20151063 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 36,72 € | 01.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151040 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 36,72 € | 28.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152184 | seminár Bališová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VESNA,n.o. | 45739153 | 37,00 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20161043 | utierka papierová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROIN- Double N,s.r.o. | 35848901 | 38,02 € | 09.05.2016 | 21.08.2016 | Faktúra |