Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20162194 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 38,15 € | 09.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161048 | učebnice | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AVID spol. s r.o. | 44014546 | 39,28 € | 17.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162010 | revízia komínov a dymovodov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Inczédi Ľudovít-KOMINÁR | 14062623 | 40,00 € | 27.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20152227 | prenájom kopir.stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 03.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152312 | prenájom kopir.stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 08.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152345 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152081 | prenájom kopie.stro | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152106 | prenájom kopir stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 10.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152199 | prenájom kopir.stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152439 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152462 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20162068 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 07.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162100 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 07.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162186 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 06.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162248 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 18.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162275 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20152462 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 05.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152439 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 01.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20162170 | právnicke úkony | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | JUDr. Marta Michalková | 30818613 | 41,30 € | 24.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20151119 | tonery | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 41,52 € | 15.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152353 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 41,75 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20161019 | materiál-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 42,44 € | 07.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20152412 | členské za mesiac 10/15 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 42,50 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20161080 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 43,80 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162264 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 44,25 € | 05.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162108 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 44,94 € | 11.04.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20152100 | konferencia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | RAABE | 35908718 | 45,00 € | 31.03.2015 | 18.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151036 | el.materiál-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 45,66 € | 16.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151071 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 45,79 € | 20.07.2015 | 07.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20162129 | oprava zvončeka na Saratovskej ulici | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Kas.Comp.-pocitac.aplikac | 17336708 | 47,28 € | 21.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra |