Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152025 | prenájom fľaša oceľo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 47,42 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151089 | bateria | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 47,52 € | 03.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151021 | ton | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 47,88 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151032 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 47,88 € | 25.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151090 | pedagogický diár | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | RAABE | 35908718 | 49,00 € | 04.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151066 | istič TDZ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 49,92 € | 06.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152237 | spracovanie stanoviska statika | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Jozef Vaňo-JV+ | 30885469 | 50,00 € | 06.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152414 | občerstvenie - súťaž | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 50,00 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152051 | P | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 50,06 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20161027 | materiál na vyučovanie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 50,22 € | 31.03.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162166 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 51,07 € | 19.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161070 | tonery | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 52,68 € | 03.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162255 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 52,76 € | 21.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20151139 | guľôčkové perá (platba kartou) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | LAMITEC,spol.s r.o. | 35710691 | 52,80 € | 12.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20162127 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 53,15 € | 20.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20151112 | bužírka-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | euroB.A.CH.s.r.o. | 35993049 | 54,22 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20162226 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 55,07 € | 07.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20152155 | prenájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 55,25 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20162088 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 55,67 € | 18.03.2016 | 09.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010 | teplovzdušný konvektor | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | František Majtan-EURONICS TPD | 11790547 | 55,98 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161037 | materiál-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 57,43 € | 20.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20151075 | maliarský materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 57,80 € | 30.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152225 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 58,85 € | 03.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20162099 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 59,05 € | 05.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20152325 | štvrťročná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 59,75 € | 17.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152078 | štvrťročná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 59,75 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152207 | štvrťročná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 59,75 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20162085 | štvrťročná kontrola EPS 1Q.2016 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 59,75 € | 15.03.2016 | 28.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162193 | štvrťročná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 59,75 € | 09.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162012 | Školenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2016 | 18.02.2016 | Faktúra |