Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151152 | zdroj EATON, ROUTER | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 198,60 € | 17.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152455 | čiastočná úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 17.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152454 | servis kopírovacieho zariadenia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 198,00 € | 14.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152457 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 156,86 € | 16.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152458 | prenájom plastovej nádoby (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 30,67 € | 15.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151151 | kliešte štipacie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 169,92 € | 09.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152452 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3,37 € | 08.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152451 | jazykový kurz | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PLUS Academia spol.s r.o. | 45390380 | 302,40 € | 10.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152453 | praktické vyučovanie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 401,85 € | 07.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152450 | murárske práce | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stavebné a dokončovacie práce | 47980117 | 420,00 € | 14.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152439 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 01.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152449 | SWAN - WIFI HOTSPOT | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 82,80 € | 04.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152448 | SWAN - TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 14,99 € | 08.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152447 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 535,38 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152446 | ročná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 163,20 € | 08.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152445 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151148 | utierka papierová, mydlo tekuté | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROIN- Double N,s.r.o. | 35848901 | 131,47 € | 08.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152444 | telefón O2 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 34,22 € | 09.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152443 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 30.11.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152442 | odvoz odpadu (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 30.11.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152441 | plyn (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 6 911,15 € | 04.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152440 | vodné, stočné a zrážky ŠI (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5 859,12 € | 01.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152427 | opak.dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 01.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152258 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 70,55 € | 20.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151095 | XEROX | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 62,00 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152317 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 2 541,97 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152315 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 516,60 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152310 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 08.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152302 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 132,06 € | 03.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152300 | opakovaná dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 03.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra |