Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20142457 | energ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 208,61 € | 16.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151002 | žiarov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 121,72 € | 21.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152011 | stravné líst | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 2 500,00 € | 26.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152016 | mesačná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152017 | mesačná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152018 | dobropis-gastrolíst | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | -73,50 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152019 | úhrada zmlu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152021 | revízia komín | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Inczédi Ľudovít-KOMINÁR | 14062623 | 35,00 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151009 | výbojka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SonSat s.r.o. | 35765364 | 113,78 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152024 | ISIC karta -duplik | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152025 | prenájom fľaša oceľo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 47,42 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152030 | technik | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151010 | kľúč momento | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Narimex,spol.s r.o. | 679976 | 264,61 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152035 | zneškodnenie odpa | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Marius Pedersen | 34115901 | 188,63 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151011 | farba,tm | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 60,32 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151016 | papier toalet | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 128,26 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152044 | WI | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 82,80 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152046 | TV bal | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152047 | člens | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 8,50 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152048 | spracovanie finanč.účtovníct | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152049 | spracovanie mzdových podklad | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 240,00 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152050 | prenájom kopir.stro | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 109,56 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151017 | utierka papiero | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROIN- Double N,s.r.o. | 35848901 | 74,57 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152020 | technik BO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20142452 | odvoz odpa | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 12.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20142453 | pl | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 12 532,81 € | 15.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20142455 | vyčislenie a odvoz splašk | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 150,00 € | 15.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151005 | ton | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 63,36 € | 28.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152026 | P | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 176,72 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152028 | servis výťah | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |