Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20152033 | odvoz odpa | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152039 | vo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5 998,25 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152041 | zabezpečenie odbor.výcvik žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 466,20 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152042 | pranie prád | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Real Conex spol. s.r.o. | 35718455 | 178,24 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20151012 | materiál pre žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 104,54 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20151013 | materiál pre žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 78,72 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20151014 | materiál pre žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 69,31 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152043 | opakovaná dodávka ply | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152056 | stravné líst | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 2 500,00 € | 24.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
20152071 | technik | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 04.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
20151024 | papier | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 684,00 € | 09.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
20152073 | nájom fľaša oceľo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 26,88 € | 09.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
20152089 | semin | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 90,00 € | 16.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
20152060 | technik BO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 26.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
20152070 | pranie prád | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Real Conex spol. s.r.o. | 35718455 | 152,45 € | 04.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
20151023 | materi | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | I-center spol. s r.o. | 31339778 | 132,48 € | 09.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
20152091 | členský príspev | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Asociácia Stredných odborných škôl Slovensky | 37857665 | 20,00 € | 16.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
20152069 | P | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 112,83 € | 04.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
20152077 | mesačná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
20152078 | štvrťročná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 59,75 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
20151027 | pracovná súpra | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GOLEM-plus spol.s r.o. | 36397253 | 288,84 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
20152081 | prenájom kopie.stro | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
20151025 | obvod integrova | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 26,40 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
20152080 | vo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 053,96 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
20152082 | odvoz odpa | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
20152085 | WI | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 82,80 € | 12.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
20152086 | výuka žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 344,00 € | 16.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
20152088 | odbor. výcv | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 466,20 € | 16.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
20152031 | odvoz odpa | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 09.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
20152052 | ročná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 353,71 € | 19.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra |