Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152405 | ISIC karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 21,00 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151140 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 104,40 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152408 | ZSE energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 7 000,90 € | 18.11.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151135 | zmesná chemikália | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 118,80 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151137 | výbojka sodíková | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 29,08 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152403 | kontrola požiar.vodovodu a hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 244,26 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152404 | telefón O2 Slovakia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 23,82 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151134 | ihla rysovacia rovná | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KINEXCZ Slovakia s.r.o. | 43859615 | 14,46 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151136 | elektromateriál-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 89,76 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152402 | kontrola požiar.vodovodu a hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 435,84 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151139 | guľôčkové perá (platba kartou) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | LAMITEC,spol.s r.o. | 35710691 | 52,80 € | 12.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151138 | zakladače (platba kartou) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Metro Cash§Carry SR s.r.o. | 45952671 | 16,16 € | 12.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152399 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152393 | vodné a stočné | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 7 102,82 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152391 | štvrťročná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 141,40 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152390 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152392 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 5 305,92 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152398 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152395 | dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 1 332,00 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152400 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152397 | energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 5 809,88 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152394 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,20 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152388 | prenájom kopir.stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 103,15 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152386 | WIFI | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 82,80 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151133 | plech - vyúčtovanie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | LJ STAV s.r.o. | 45258911 | 94,10 € | 10.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152389 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152401 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 198,06 € | 10.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152396 | ZSE energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 137,58 € | 10.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152384 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 103,60 € | 05.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152385 | reklamné pútače | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 390,00 € | 05.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra |