Faktúra č. 180321

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180321
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 19.04.2018
  • Celková hodnota: 224,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0317/18
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0317/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Drogéria plus, s.r.o. 45700770 224,52 € 16.04.2018 19.04.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť