Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5755
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 170872 | video konzola, držiak, pozadie - FOTOBRIGÁDA | PRO.Laika spol. s r.o. | 517,90 € | 19.09.2017 | Faktúra |
| 170879 | okná, dvere, montáž | TEAMPLAST, s.r.o. | 849,92 € | 19.09.2017 | Faktúra |
| 170871 | kurz - tvora webstránok | Learn2Code o. z. | 179,00 € | 19.09.2017 | Faktúra |
| 170854 | prehliadka mesta - FOTOBRIGÁDA | TOUR4U, s.r.o. | 186,00 € | 13.09.2017 | Faktúra |
| 0709/17 | objednávame sprievodcovské služby + dopravu pre 15 osôb v termíne 15.9.2017 | TOUR4U, s.r.o. | 186,00 € | 11.09.2017 | Objednávka |
| 170719 | nábytok DM 10 izieb, PČ 4 izby + montáž | Lencos In spol. s r.o. | 17 549,64 € | 08.09.2017 | Faktúra |
| 170824 | potraviny | Ing. Štefan Demovič D a S | 181,50 € | 08.09.2017 | Faktúra |
| 170826 | potraviny | ATC-JR, s.r.o. | 92,45 € | 08.09.2017 | Faktúra |
| 0701/17 | objednávame účasť na seminári "Elektronické úradovanie v roku 2017 zákon o e-Governmente a realita | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 40,00 € | 08.09.2017 | Objednávka |
| 170816 | potraviny | Gastro-max, s.r.o. | 505,37 € | 06.09.2017 | Faktúra |
| 170817 | potraviny | EUROZEL s.r.o. | 196,65 € | 06.09.2017 | Faktúra |
| 170818 | potraviny | EUROZEL s.r.o. | 67,80 € | 06.09.2017 | Faktúra |
| 170819 | potraviny | Bidfood Slovakia s.r.o. | 145,28 € | 06.09.2017 | Faktúra |
| 170820 | potraviny | Bidfood Slovakia s.r.o. | 20,16 € | 06.09.2017 | Faktúra |
| 170812 | potraviny | Bidfood Slovakia s.r.o. | 1 234,49 € | 05.09.2017 | Faktúra |
| 170806 | potraviny | ATC-JR, s.r.o. | 521,39 € | 04.09.2017 | Faktúra |
| 170807 | potraviny | CITYFOOD s.r.o. | 859,13 € | 04.09.2017 | Faktúra |
| 170805 | spracovanie miezd 07/2017 | Deáková Zuzana | 510,00 € | 04.09.2017 | Faktúra |
| 170809 | materiál - FOTORIGÁDA | BULK Slovakia, s.r.o. | 1 555,50 € | 04.09.2017 | Faktúra |
| 170803 | polygrafický materiál | LMT obaly s.r.o. | 702,00 € | 04.09.2017 | Faktúra |