Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19851
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
22180005 | komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 265,20 € | 12.01.7018 | Faktúra |
171282 | seminár - ochrana osobných údajov | Nezisková organizácia VESNA | 39,80 € | 22.01.2087 | Faktúra |
240217 | Kooperácia: Trička biele | NEED MORE s.r.o.,r.s.p. | 5 097,60 € | 18.03.2024 | Faktúra |
0223/24 | Objednávame u Vás | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 423,39 € | 15.03.2024 | Objednávka |
0221/24 | Objednávame u Vás servis mot. vozidla BL119RM | AUTO POLA s.r.o | 45,00 € | 15.03.2024 | Objednávka |
0220/24 | Objedávame u Vás tovar podľa rozpisu | TME Sloakia s.r.o. | 32,94 € | 14.03.2024 | Objednávka |
0208/24 | objednávame u Vás | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 10,08 € | 13.03.2024 | Objednávka |
0218/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | LUNYS, s.r.o. | 103,81 € | 13.03.2024 | Objednávka |
0219/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Bidfood Slovakia s.r.o. | 758,66 € | 13.03.2024 | Objednávka |
0216/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Danubia a.s. | 33,07 € | 13.03.2024 | Objednávka |
240211 | údržba a opravy výťahov 02/24 | Julius Pona - Opravy výťahov | 110,00 € | 13.03.2024 | Faktúra |
240208 | Potraviny | ATC-JR, s.r.o. | 931,99 € | 12.03.2024 | Faktúra |
240203 | Potraviny | Danubia a.s. | 40,33 € | 12.03.2024 | Faktúra |
24/0010 | PZP BA 840 RH od 1.1.24 do 26.02.24 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 17,63 € | 12.03.2024 | Faktúra |
0217/24 | Objednávame u Vás ročnú diaľničnú známku na motor. vozidlo ECV BT 048 IF | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 60,00 € | 12.03.2024 | Objednávka |
0212/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Danubia a.s. | 99,26 € | 12.03.2024 | Objednávka |
0213/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Bidfood Slovakia s.r.o. | 663,78 € | 12.03.2024 | Objednávka |
0214/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Bohuš Šesták s.r.o. | 624,50 € | 12.03.2024 | Objednávka |
0215/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | ATC-JR, s.r.o. | 949,17 € | 12.03.2024 | Objednávka |
Z24005 | háčiky, drôtené chrbty | BScom s.r.o. | 27,75 € | 11.03.2024 | Faktúra |