Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11056
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22180005 | komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 265,20 € | 12.01.7018 | Faktúra |
| 171282 | seminár - ochrana osobných údajov | Nezisková organizácia VESNA | 39,80 € | 22.01.2087 | Faktúra |
| 190792 | sťahovanie CTP | Fujifilm Europe GmbH | 240,00 € | 14.08.2019 | Faktúra |
| 190805 | Parní čistič | ELEKTROSPED,a.s. | 188,90 € | 14.08.2019 | Faktúra |
| 190771 | kooperácia - laminovanie | Kontesa, s.r.o. | 59,96 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 190772 | prenájom DC 700 07/2019 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 1 306,51 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 190785 | ISIC karty | TransData s.r.o. | 135,00 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 190786 | polygrafický materiál | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 66,00 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 190774 | potraviny ŠJ | DUNA-HUS, s.r.o. | 27,56 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 190775 | potraviny ŠJ | DUNA-HUS, s.r.o. | 18,48 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 190776 | potraviny ŠJ | DUNA-HUS, s.r.o. | 35,98 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 190777 | potraviny ŠJ | DUNA-HUS, s.r.o. | 16,89 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 190778 | potraviny ŠJ | DUNA-HUS, s.r.o. | 12,47 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 190779 | potraviny ŠJ | DUNA-HUS, s.r.o. | 6,93 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 190780 | potraviny pre ŠJ | Pavel Šťastný MINIPEK | 3,99 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 190781 | potraviny pre ŠJ | Pavel Šťastný MINIPEK | 12,60 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 190782 | potraviny ŠJ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 10,98 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 190783 | potraviny pre ŠJ | LUNYS, s.r.o. | 171,14 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 0833/19 | Objednávame u Vás celoplošný UV lak podľa rozpisu 1.Manažment školy č.7-8/19 čz: 300/19 =1030ks |
UNILAK SK, s.r.o. | 35,84 € | 06.08.2019 | Objednávka |
| 0834/19 | objedávame u Vás | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 66,00 € | 06.08.2019 | Objednávka |