Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10079
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
22180005 komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 265,20 € 12.01.7018 Faktúra
171282 seminár - ochrana osobných údajov Nezisková organizácia VESNA 39,80 € 22.01.2087 Faktúra
190355 odborný seminár Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 60,00 € 17.04.2019 Faktúra
190333 Kooperácia Gabriel Pasztorek - PGchem 11,30 € 15.04.2019 Faktúra
190332 údržba a opravy výťahov 03/2019 Julius Pona - Opravy výťahov 84,25 € 11.04.2019 Faktúra
190323 právne poradenstvo ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 625,96 € 10.04.2019 Faktúra
190325 kooperácia LMT obaly s.r.o. 504,00 € 10.04.2019 Faktúra
190324 polygrafický materiál KRUPA, spo. s r.o. 268,80 € 10.04.2019 Faktúra
190322 právne poradenstvo ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 216,00 € 10.04.2019 Faktúra
190326 ISIC karty CKM Združenie pre študentov 12,60 € 10.04.2019 Faktúra
190327 telef.poplatky 03/2019 O2 Slovakia, s. r. o. 86,41 € 10.04.2019 Faktúra
190313 potraviny pre ŠJ ATC-JR, s.r.o. 548,50 € 09.04.2019 Faktúra
190320 telef.poplatky 03/2019 Slovak Telekom, a.s. 122,74 € 09.04.2019 Faktúra
190321 spotreba EE 03/2019 ZSE Energia, a.s. 5 004,19 € 09.04.2019 Faktúra
190317 dezinsekcia Jaroslav Dzurík - TAJER 204,00 € 09.04.2019 Faktúra
190314 prenájom kopírky 03/2019 Z+M servis a.s. 51,60 € 09.04.2019 Faktúra
190315 oprava/výmena motoru transportu Fujifilm Europe GmbH 534,24 € 08.04.2019 Faktúra
190316 telef.poplatky 03/2019 Slovak Telekom, a.s. 178,80 € 08.04.2019 Faktúra
190318 spotreba vody 03/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 376,30 € 08.04.2019 Faktúra
190319 prehliadka EPS, hlásiča MHA 102, II.Q 2019 SOJÁK - servis EPS 142,56 € 08.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »