Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12850
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22180005 | komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 265,20 € | 12.01.7018 | Faktúra |
| 171282 | seminár - ochrana osobných údajov | Nezisková organizácia VESNA | 39,80 € | 22.01.2087 | Faktúra |
| 0279/20 | objedávame u Vás skoby 24/8/5000 (1000)ks | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 99,00 € | 30.03.2020 | Objednávka |
| 200224 | výmena pneu vozidla BL119RM | AUTO POLA s.r.o | 40,00 € | 26.03.2020 | Faktúra |
| 200226 | svetelný panel MINISPORT 5B - futsal -UR 37 | LGR electronic,spol. s.r.o | 792,00 € | 26.03.2020 | Faktúra |
| 0276/20 | Objednávame u Vás- UV LAK A/3 1.Právo pre ropo č.3/20 čz: 96/20 = 620ks 2.Didaktika č.2/20 čz:97/20 = 1150ks 3. DPH č.3/20 čz:98/20 = 330ks 4. Právo a manažment v zdravot. čz:99/20 = 320ks 5. Odpady č.3/20 čz:100/20 = 390ks |
UNILAK SK, s.r.o. | 116,30 € | 26.03.2020 | Objednávka |
| 200223 | oprava vozidla BL119RM | AUTO POLA s.r.o | 2 713,60 € | 25.03.2020 | Faktúra |
| 200222 | spotreba vody 2/2020 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2 385,82 € | 25.03.2020 | Faktúra |
| 200225 | poštovné 02/2020 | Slovenská pošta, a.s. | 282,85 € | 25.03.2020 | Faktúra |
| 0275/20 | interiérové dvere | EURO LEASPARTNER, s. r. o. | 1 632,00 € | 25.03.2020 | Objednávka |
| 200227 | ochranné bavlnené rúško | Demaris, s. r. o. | 280,00 € | 24.03.2020 | Faktúra |
| 0274/20 | ochranné rúška | Demaris, s. r. o. | 280,00 € | 24.03.2020 | Objednávka |
| 0273/20 | objedávame u Vás laminovanie obálok LAMONO LESKLE 1+0 64X45cm 1.Trexima - ISPZ čz: 93/20 = 150ks |
Kontesa, s.r.o. | 13,14 € | 24.03.2020 | Objednávka |
| 0282/20 | Objednávame u Vás prezutie pneumatík na mot. vozidleHyuinda i30 New BL119RM | AUTO POLA s.r.o | 40,00 € | 24.03.2020 | Objednávka |
| 200217 | spracovanie miezd 02/2020 | Deáková Zuzana | 632,50 € | 13.03.2020 | Faktúra |
| 200212 | potraviny ŠJ | LUNYS, s.r.o. | 475,97 € | 12.03.2020 | Faktúra |
| 200215 | zber a odvoz odpadu 02/2020 | ESPIK Group s.r.o. | 92,40 € | 12.03.2020 | Faktúra |
| 0269/20 | Objednávame u Vás tonery do tlačiarní podľa rozpisu. | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 367,08 € | 11.03.2020 | Objednávka |
| 0270/20 | Objednávame u Vás napojenie nového radiátora (vrátane súvisiacich prác) na existujúce rozvody ústredného kúrenia v priestoroch teoretického vyučovania | AP Technologie, s. r. o. | 250,00 € | 11.03.2020 | Objednávka |
| 0266/20 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera,polygr.material Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2019 pre polygrafickú výrobu | Europapier Slovensko s.r.o. | 175,20 € | 11.03.2020 | Objednávka |