Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8045
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
22180005 komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 265,20 € 12.01.7018 Faktúra
171282 seminár - ochrana osobných údajov Nezisková organizácia VESNA 39,80 € 22.01.2087 Faktúra
0514/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 76,74 € 20.06.2018 Objednávka
0509/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 427,85 € 18.06.2018 Objednávka
0511/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bohuš Šesták s.r.o. 75,74 € 18.06.2018 Objednávka
0507/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. ZDRAVE OVOCIE s.r.o 624,17 € 15.06.2018 Objednávka
180517 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 102,26 € 15.06.2018 Faktúra
0490/18 Objednávame si u Vás farby pre polygrafickú výrobu KRUPA, spo. s r.o. 403,20 € 14.06.2018 Objednávka
0489/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 717,60 € 14.06.2018 Objednávka
180511 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 123,00 € 14.06.2018 Faktúra
180506 potraviny - opravná položka k DF 180209 CITYFOOD s.r.o. 31,20 € 13.06.2018 Faktúra
0486/18 Objednávame si 1 sk medzinárodného certifikátu IES pre žiaka SOŠ polygrafická v Bratislave Michala Malatinca. International Education Society Ltd. 13,00 € 13.06.2018 Objednávka
180510 spotreba vody 05/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 128,82 € 13.06.2018 Faktúra
0485/18 Objednávame u Vás dodanie tonerov do tlačiarní PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 345,60 € 13.06.2018 Objednávka
180507 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 276,04 € 13.06.2018 Faktúra
180509 verejná správa - prístup 8.6.2018-7.6.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 96,00 € 12.06.2018 Faktúra
180503 dobropis k DF 180209 - potraviny pre ŠJ CITYFOOD s.r.o. -37,44 € 12.06.2018 Faktúra
180504 dobropis k DF 180387 - potraviny pre ŠJ CITYFOOD s.r.o. -74,88 € 12.06.2018 Faktúra
180505 potraviny - opravná položka k DF 180387 CITYFOOD s.r.o. 62,40 € 12.06.2018 Faktúra
0487/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 123,00 € 12.06.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »