| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 22180005 |
komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
265,20 € |
12.01.7018 |
Faktúra |
| 171282 |
seminár - ochrana osobných údajov |
Nezisková organizácia VESNA |
39,80 € |
22.01.2087 |
Faktúra |
| 0615/18 |
Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
60,37 € |
06.08.2018 |
Objednávka |
| 180626 |
kooperácia |
Monada-print, s.r.o. |
2 460,00 € |
31.07.2018 |
Faktúra |
| 0607/18 |
Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. |
ATC-JR, s.r.o. |
24,95 € |
31.07.2018 |
Objednávka |
| 0608/18 |
Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. |
ATC-JR, s.r.o. |
63,95 € |
31.07.2018 |
Objednávka |
| 0598/18 |
Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu |
Europapier Slovensko s.r.o. |
372,02 € |
30.07.2018 |
Objednávka |
| 0600/18 |
Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu |
GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. |
82,50 € |
30.07.2018 |
Objednávka |
| 0604/18 |
Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
109,00 € |
30.07.2018 |
Objednávka |
| 0602/18 |
Na základe cenovej ponuky, objednávame u Vás drobné maliarske a natieračské práce v žiackych izbách školského internátu |
MANAST, s.r.o. |
980,00 € |
30.07.2018 |
Objednávka |
| 0596/18 |
Objednávame u Vás Lamino lesklé 1+0 64x45cm.1. Botka ,čiarka,palička 1 čz:250/18 = 2150 ks pre polygr. výrobu |
Kontesa, s.r.o. |
234,78 € |
27.07.2018 |
Objednávka |
| 0599/18 |
Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. |
ZDRAVE OVOCIE s.r.o |
33,60 € |
27.07.2018 |
Objednávka |
| 0597/18 |
Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu,
Grafické práce
cena: 2460€ |
Monada-print, s.r.o. |
2 460,00 € |
27.07.2018 |
Objednávka |
| 0593/18 |
Objednávame u Vás výmenu podlahovej krytiny v žiackych izbách školského internátu |
Koratex a.s. |
6 439,50 € |
26.07.2018 |
Objednávka |
| 0592/18 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky a upratovacie pomôcky podľa prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť objednávky |
Slovpap Slovakia, s.r.o. |
855,73 € |
26.07.2018 |
Objednávka |
| 180621 |
potraviny pre ŠJ |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
104,74 € |
25.07.2018 |
Faktúra |
| 0594/18 |
/ pre výrobu- Zmluva 2607/ Objednávame u Vás likvidáciu nebezpečného odpadu. |
Marius Pedersen, a.s. |
86,94 € |
25.07.2018 |
Objednávka |
| 0590/18 |
Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. |
Pavel Šťastný MINIPEK |
5,77 € |
24.07.2018 |
Objednávka |
| 0591/18 |
Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. |
ZDRAVE OVOCIE s.r.o |
55,30 € |
24.07.2018 |
Objednávka |
| 0588/18 |
Objednávame u Vás zabezpečenie 100 ks bielych tričiek s potlačou loga SOŠP 40 ks L, 60 ks M |
Merchyou s.r.o. |
393,60 € |
24.07.2018 |
Objednávka |
