Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13143
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22180005 | komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 265,20 € | 12.01.7018 | Faktúra |
| 171282 | seminár - ochrana osobných údajov | Nezisková organizácia VESNA | 39,80 € | 22.01.2087 | Faktúra |
| 200395 | prenájom kopírky 06/2020 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 259,87 € | 03.07.2020 | Faktúra |
| 200394 | Notebook Lenovo 5kom a taška na notebook 5 kom | Alza.sk | 2 736,16 € | 02.07.2020 | Faktúra |
| 200392 | obsluha kotolne 07/2020 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 492,00 € | 01.07.2020 | Faktúra |
| 200391 | Prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | SOJÁK - servis EPS | 142,56 € | 01.07.2020 | Faktúra |
| 200384 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Ľuboš Čecho RSP Servis | 109,10 € | 01.07.2020 | Faktúra |
| 200393 | Zber a odvoz odpadu | ESPIK Group s.r.o. | 24,00 € | 01.07.2020 | Faktúra |
| 20/0013 | trovy exekúcie Mapa Slovakia | Súdny exekútor JUDr. Július Petík, Exekútorský úrad Bratislava | 35,00 € | 30.06.2020 | Faktúra |
| 200389 | polygrafický materiál | Dinocommerce, s.r.o. | 769,80 € | 30.06.2020 | Faktúra |
| 20/0015 | trovy exekúcie Reklamná agentúra Corint s Belslov | Súdny exekútor JUDr. Július Petík, Exekútorský úrad Bratislava | 35,00 € | 30.06.2020 | Faktúra |
| 20/0014 | trovy exekúcie InfoWork Slovensko | Súdny exekútor JUDr. Július Petík, Exekútorský úrad Bratislava | 35,00 € | 30.06.2020 | Faktúra |
| 200390 | kooperácia UV lakovanie | UNILAK SK, s.r.o. | 189,31 € | 30.06.2020 | Faktúra |
| 200388 | polygraficý materiál | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 9,60 € | 29.06.2020 | Faktúra |
| 0383/20 | Objednávame u Vás Demineralizovanú vodu 80L | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 9,60 € | 26.06.2020 | Objednávka |
| 0385/20 | Objednávam zabezpečenie mimoriadneho odvozu a likvidácie bývalých potravín. | ESPIK Group s.r.o. | 24,00 € | 26.06.2020 | Objednávka |
| Z20011 | reklama 06/2020 | Facebook Ireland Limited | 77,33 € | 25.06.2020 | Faktúra |
| 0381/20 | Oprava havarijného stavu strešnej krytiny na budove praktického vyučovania | TWINS - SK, s.r.o. | 18 478,78 € | 24.06.2020 | Objednávka |
| 200381 | členský poplatok SANET II.Q 2020 - ZRPŠ | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 150,00 € | 24.06.2020 | Faktúra |
| 200382 | polygrafický materiál | Europapier Slovensko s.r.o. | 103,81 € | 24.06.2020 | Faktúra |