Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22180005 | komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 265,20 € | 12.01.7018 | Faktúra |
| 171282 | seminár - ochrana osobných údajov | Nezisková organizácia VESNA | 39,80 € | 22.01.2087 | Faktúra |
| 190355 | odborný seminár | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 60,00 € | 17.04.2019 | Faktúra |
| 190333 | Kooperácia | Gabriel Pasztorek - PGchem | 11,30 € | 15.04.2019 | Faktúra |
| 190332 | údržba a opravy výťahov 03/2019 | Julius Pona - Opravy výťahov | 84,25 € | 11.04.2019 | Faktúra |
| 190323 | právne poradenstvo | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 625,96 € | 10.04.2019 | Faktúra |
| 190325 | kooperácia | LMT obaly s.r.o. | 504,00 € | 10.04.2019 | Faktúra |
| 190324 | polygrafický materiál | KRUPA, spo. s r.o. | 268,80 € | 10.04.2019 | Faktúra |
| 190322 | právne poradenstvo | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 216,00 € | 10.04.2019 | Faktúra |
| 190326 | ISIC karty | CKM Združenie pre študentov | 12,60 € | 10.04.2019 | Faktúra |
| 190327 | telef.poplatky 03/2019 | O2 Slovakia, s. r. o. | 86,41 € | 10.04.2019 | Faktúra |
| 190313 | potraviny pre ŠJ | ATC-JR, s.r.o. | 548,50 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| 190320 | telef.poplatky 03/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 122,74 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| 190321 | spotreba EE 03/2019 | ZSE Energia, a.s. | 5 004,19 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| 190317 | dezinsekcia | Jaroslav Dzurík - TAJER | 204,00 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| 190314 | prenájom kopírky 03/2019 | Z+M servis a.s. | 51,60 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| 190315 | oprava/výmena motoru transportu | Fujifilm Europe GmbH | 534,24 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| 190316 | telef.poplatky 03/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 178,80 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| 190318 | spotreba vody 03/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2 376,30 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| 190319 | prehliadka EPS, hlásiča MHA 102, II.Q 2019 | SOJÁK - servis EPS | 142,56 € | 08.04.2019 | Faktúra |