Všetky dokumenty

Počet záznamov: 11056
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
22180005 komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 265,20 € 12.01.7018 Faktúra
171282 seminár - ochrana osobných údajov Nezisková organizácia VESNA 39,80 € 22.01.2087 Faktúra
190792 sťahovanie CTP Fujifilm Europe GmbH 240,00 € 14.08.2019 Faktúra
190805 Parní čistič ELEKTROSPED,a.s. 188,90 € 14.08.2019 Faktúra
190771 kooperácia - laminovanie Kontesa, s.r.o. 59,96 € 07.08.2019 Faktúra
190772 prenájom DC 700 07/2019 COPY PRINT GROUP, a.s. 1 306,51 € 07.08.2019 Faktúra
190785 ISIC karty TransData s.r.o. 135,00 € 07.08.2019 Faktúra
190786 polygrafický materiál GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 66,00 € 07.08.2019 Faktúra
190774 potraviny ŠJ DUNA-HUS, s.r.o. 27,56 € 07.08.2019 Faktúra
190775 potraviny ŠJ DUNA-HUS, s.r.o. 18,48 € 07.08.2019 Faktúra
190776 potraviny ŠJ DUNA-HUS, s.r.o. 35,98 € 07.08.2019 Faktúra
190777 potraviny ŠJ DUNA-HUS, s.r.o. 16,89 € 07.08.2019 Faktúra
190778 potraviny ŠJ DUNA-HUS, s.r.o. 12,47 € 07.08.2019 Faktúra
190779 potraviny ŠJ DUNA-HUS, s.r.o. 6,93 € 07.08.2019 Faktúra
190780 potraviny pre ŠJ Pavel Šťastný MINIPEK 3,99 € 07.08.2019 Faktúra
190781 potraviny pre ŠJ Pavel Šťastný MINIPEK 12,60 € 07.08.2019 Faktúra
190782 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 10,98 € 07.08.2019 Faktúra
190783 potraviny pre ŠJ LUNYS, s.r.o. 171,14 € 07.08.2019 Faktúra
0833/19 Objednávame u Vás celoplošný UV lak podľa rozpisu
1.Manažment školy č.7-8/19
čz: 300/19 =1030ks
UNILAK SK, s.r.o. 35,84 € 06.08.2019 Objednávka
0834/19 objedávame u Vás GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 66,00 € 06.08.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »