Faktúra č. 180433

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180433
  • Popis fakturovaného plnenia: polygrafický materiál
  • Dátum doručenia: 24.05.2018
  • Celková hodnota: 558,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0400/18
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0400/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 558,72 € 15.05.2018 24.05.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť