Faktúra č. 180547


Obstarávateľ
Názov: Stredná odborná škola polygrafická
IČO: 00894915
Zmluvný partner
Názov: Dorsa s.r.o.
IČO: 47874155
Adresa: Jána Kollára 13/2014, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 180547
Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
Dátum doručenia: 26.06.2018
Celková hodnota: 62,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 02.07.2018
Poznámka: