Faktúra č. 180819

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180819
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 02.10.2018
  • Celková hodnota: 88,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0790/18
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0790/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 88,80 € 27.09.2018 02.10.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť