Faktúra č. 181019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: SportObchod.cz s.r.o.
- IČO: 26904241
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 181019
- Popis fakturovaného plnenia: Bedminton - Otvorená škola UR 336
- Dátum doručenia: 30.11.2018
- Celková hodnota: 459,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1035/18
- Dátum zverejnenia: 03.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035/18 | Objednávame si tovar k projektu "Otvorená škola". | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SportObchod.cz | 26904241 | 459,39 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |