Faktúra č. 181037

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 181037
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 05.12.2018
  • Celková hodnota: 495,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0962/18
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0962/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 191,82 € 16.11.2018 23.11.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť