Faktúra č. 181038

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 181038
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava vozidla BL119RM
  • Dátum doručenia: 04.12.2018
  • Celková hodnota: 199,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1048/18
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1048/18 objednávam u vás čistiace prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Drogéria plus, s.r.o. 45700770 171,52 € 03.01.2018 26.01.2018 Kristína Bartová Vedúci/a Objednávka
1048/18 Objednávame u Vás zabezpečenie servisu motorového vozidla Hyundai i30 ŠPZ BL119RM Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AUTO POLA s.r.o 31348220 199,99 € 03.12.2018 06.12.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť