Faktúra č. 19/0007
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Komunálna poisťovňa, a.s.
- IČO: 31595545
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19/0007
- Popis fakturovaného plnenia: PZP BA 611 DT, BA 840 RH od 1.1.2019 do 31.12.2019
- Dátum doručenia: 02.01.2019
- Celková hodnota: 262,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3559001564
- Dátum zverejnenia: 23.01.2019
- Poznámka: