Faktúra č. 190035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190035
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 17.01.2019
  • Celková hodnota: 372,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0032/19
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0032/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 192,70 € 11.01.2019 17.01.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť