Faktúra č. 190114

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190114
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 13.02.2019
  • Celková hodnota: 177,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0131/19
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0131/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 177,38 € 08.02.2019 15.02.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť