Faktúra č. 190117
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: UNILAK SK, s.r.o.
- IČO: 36322407
- Adresa: Gabčíkova 10, 841 05 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 190117
- Popis fakturovaného plnenia: kooperácia
- Dátum doručenia: 14.02.2019
- Celková hodnota: 223,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0016/19
- Dátum zverejnenia: 25.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0016/19 | Objednávame u Vás UV lak.A/3 1.Dane a účtovníctvo č.1/19 čz: 4/19 = 1050ks 2.Učto ropo..č1/19 čz: 7/19 = 1350ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 83,52 € | 10.01.2019 | 17.01.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |