Faktúra č. 190512

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190512
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava konventomatu
  • Dátum doručenia: 29.05.2019
  • Celková hodnota: 235,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0569/18
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0569/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu gumicky s kotvickami s dlzkou 36,5 cm, tmavomodrej farby - 510 ks. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOHIPRES, spol. s r.o. 36249670 50,30 € 12.07.2018 23.07.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť