Faktúra č. 191018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 191018
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 08.10.2019
  • Celková hodnota: 64,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1083/19
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1083/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 64,02 € 07.10.2019 08.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť