Faktúra č. 200020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: ESPIK Group s.r.o.
- IČO: 46754768
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 200020
- Popis fakturovaného plnenia: zber a odvoz odpadu 12/2019
- Dátum doručenia: 14.01.2020
- Celková hodnota: 109,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0029/20
- Dátum zverejnenia: 28.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0029/20 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu zo ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 109,20 € | 10.01.2020 | 21.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |