Faktúra č. 220365

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 220365
  • Popis fakturovaného plnenia: likvidácia odpadu
  • Dátum doručenia: 27.05.2022
  • Celková hodnota: 237,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0419/22
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0419/22 Kontajner na zelený odpad Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠPEP s. r. o. 46655174 420,00 € 20.05.2022 30.05.2022 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť