Faktúra č. 230104

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 230104
  • Popis fakturovaného plnenia: Polygraficky materiál
  • Dátum doručenia: 01.03.2023
  • Celková hodnota: 727,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0137/23
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0137/23 objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 727,92 € 27.02.2023 01.03.2023 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť