Faktúra č. 240171

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 240171
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
  • Dátum doručenia: 28.02.2024
  • Celková hodnota: 714,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0177/24
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0177/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 714,16 € 23.02.2024 04.03.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
Tlačiť