Faktúra č. 240172

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 240172
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 28.02.2024
  • Celková hodnota: 247,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0176/24
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0176/24 Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eden Hygiena, s.r.o. 53010469 247,88 € 21.02.2024 04.03.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
Tlačiť