Faktúry
Počet záznamov: 11191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150545 | čistenie komínov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 26.05.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| 190058 | čistenie lapača tukov - odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 197,53 € | 28.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190392 | čistenie lapača tukov - odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 173,53 € | 25.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190742 | čistenie lapača tukov - odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 173,53 € | 24.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 191116 | čistenie lapača tukov - odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 173,53 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 200111 | čistenie lapača tukov - odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 173,53 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 190742 | čistenie lapača tukov - odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 173,53 € | 17.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 180180 | čistenie lapača tukov, likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 133,63 € | 02.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 220318 | Čistenie lapača tukov-odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 197,53 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 230654 | Čistenie lapača tukov-odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 246,00 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230335 | Čistenie lapača tukov-odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 197,53 € | 05.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 240226 | Čistenie lapača tukov-odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 246,00 € | 19.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 200326 | čistenie lapačou tukov-odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 197,53 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 210280 | čistenie lapačou tukov-odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 197,53 € | 27.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 220751 | čistenie lapačou tukov-odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 197,53 € | 09.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 190648 | čistenie potruia odpadov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eva Fratričová | 34983848 | 139,97 € | 27.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 21160178 | čistiace a hyg. prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 54,54 € | 26.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160008 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 523,79 € | 12.01.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160397 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 78,02 € | 25.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160571 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 47,09 € | 08.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21161062 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 103,38 € | 02.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161113 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 28,79 € | 11.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161132 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 320,87 € | 15.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161145 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 148,86 € | 21.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161220 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 20,78 € | 02.12.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| 170014 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 78,73 € | 13.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170013 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 112,21 € | 18.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170136 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 44,94 € | 13.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170152 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 271,51 € | 16.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170150 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 157,90 € | 16.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra |