Faktúry
Počet záznamov: 11191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31170012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 22170014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 13,60 € | 31.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 22170015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 107,10 € | 31.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 22170016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 35,70 € | 31.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171030 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 86,40 € | 31.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171053 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FAST PLUS, s.r.o. | 35712783 | 399,00 € | 07.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 119,56 € | 30.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 47,40 € | 30.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171047 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 836,10 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171048 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 240,00 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171037 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 120,00 € | 06.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s. r. o. nepoužívať | 36832880 | 575,00 € | 30.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171100 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 23.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171028 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 222,00 € | 31.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 171169 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 31170014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Product Lines s.r.o. | 01979302 | 36,00 € | 19.10.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 171153 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 01.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 180298 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 361,02 € | 16.04.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 180778 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 794,78 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 180786 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 21.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 190158 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 246,00 € | 26.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 210157 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 990,00 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 21/0019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 236,83 € | 05.05.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 220293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 142,42 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 230577 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia a.s. | 51904446 | 83,88 € | 21.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 220665 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 40,20 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 21151281 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 31.12.2015 | 20.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 230905 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Panta Rhej s.r.o. | 31443923 | 39,46 € | 31.12.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 180938 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 53,00 € | 08.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 210227 | telefon. poplatky 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 102,37 € | 10.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra |